怎样正确办理费用报销流程
工具/原料
1
原料：费用报销单、A4用纸、报销凭证（发票类、快递存根等）
2
工具：办公笔、铅笔、固体胶、曲别针
方法/步骤
1
准备好费用报销单（内部有自制的，没有可自制电子版后打印）
2
先取费用报销单一份，用办公笔填写部门，日期，附单据张数，费用项目，小写金额，大写金额，合计金额，经办人签字以及备注。注：备注用铅笔填写。
3
取A4纸，裁成与报销单同大等用。
4
把需要附加的单子按一定规则粘贴到裁好的A4纸上，发票的话先粘，一张压一张，留出装订线位置。最后粘凭证单，粘在最上面。
5
把填写好的报销单与粘贴好的附据单用曲别针别好，报销单放上，可以拿去部门经理和部门总经理签字啦。
6
签好以后就可以拿到财务了找财务负责人审一审，可以的话就可以不用曲别针直接用固体胶粘在一起了，然后留给财务回去等待回钱就行了，不行的话再按财务的要求整理一下，一般情况下财务都会挑点毛病出来，所以推荐先用曲别针。以上就是正常的填写费用报销流程了，当然也有不正常的，看你能不能走运了。
注意事项
1
相同的费用项目只定一项，金额统计一起就好，空的位置用办公笔划掉。
2
大写金额顶着头书写，小写金额前要加人民币符号“¥”
3
备注栏要用铅笔书写
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