作为一个财务人员，每天要面对大量来自不同人送来的不同明目的发票。如何专业、妥善、周全地处理那些重要却杂乱的发票，避免忙中生乱，是一项必须具备的职业素养。
方法/步骤
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先判定发票开具的内容是否可以报销，并进行分类。如果是不能报销的内容，直接退还给报销人，不作进一步处理。
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检查票据的真伪，只有真实开具的发票才可以作为报销凭据。一些纸质发票自带防伪图案，但是，为防止阴阳发票蒙混过关，最好上相关网站进行发票查验，电子发票尤其应该采取此种核验方式。
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检查发票是否在有效期内，即开票日期是否在财务规定的可报销期内。
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检查抬头（购买方名称）是否正确，是否符合报销的规定。如果还填写了纳税人识别号，那么还需要核对该号是否正确。
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如果一次报销的发票较多，那么数发票时，应至少数两遍，每次金额都一样才可通过。
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发票等同于金钱，特别是纸质发票，每一张都是唯一且不可复制的，所以一定要妥善保存，不要因个人的疏忽导致丢失发票的情况出现。
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增值税专用发票比较特殊，相比其他发票，多一个抵扣联（绿色）。需要注意的是，这一联有抵扣税款的作用，按照规定，不可折叠和污损。所以在保存和处理发票时一定要注意。
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现在电子发票越来越普及，由于其具有可复制性，所以在处理时务必要对发票号码作好登记，避免重复报销。