企业在开具增值税发票的时候，如果发票有错误，并且购货方没有抵扣，那么红字发票就是由销售方开具。下面一起来看看：销售方如何开具增值税红字发票？
工具/原料
增值税开票系统
方法/步骤
1
登录进入增值税开票系统，点击信息表。
2
页面弹出选项，点击红字增值税专用发票信息表填开。
3
进入信息表填写界面，勾选销售方申请，输入发票代码，发票号码，点击下一步。
4
页面弹出蓝色发票明细，点击确定。
5
返回到开票系统主界面，点击发票填开，再点击增值税专用发票填开。
6
进入发票填开界面，点击页面上方的红字。
7
之后再点击导入网络下载红字发票信息表。
8
页面弹出选择框，点击审核通过的信息表。
9
点击信息表后，发票的内容会自动填入，并且金额、数量会显示负数，点击打印即可。
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