ERP
系统管理员
ERP系统管理员登录ERP,依次展开【系统设置】-【系统设置】-【仓存管理】-【业务流程设计】，双击【业务流程设计】按钮。
进入业务流程自定义界面，左侧点击【外购入库】，右侧找到源单【采购订单】，同时勾选可选，蓝字必选，红字必选三项，最后点击左上角【保存】按钮 ，完成了采购订单到外购入库单的业务流程控制设置。
先根据采购需求，编制采购订单，保存并审核，如下图所示
ERP操作员登录ERP,依次展开【供应链】-【采购管理】-【外购入库】-【外购入库单-新增】，双击【外购入库单-新增】
默认打开一张蓝字外购入库单，手工输入物料代码，批号，数量等必录信息，最后点击【保存】按钮，系统弹出提示窗口“单据中所有分录的源单类型必须为【采购订单】，请修改”，此张手工做的蓝字外购入库无法保存。
同样的双击【外购入库单-新增】打开一张空白外购入库单，点击工具栏上【红字】按钮，此时此张外购入库单变为了红字外购入库单，手工输入物料代码，批号，数量等必录信息，字体自动变为红色，最后点击【保存】按钮，系统弹出提示窗口“单据中所有分录的源单类型必须为【采购订单】，请修改”，此张手工做的红字外购入库无法保存。
看来手工做蓝字或红字外购入库单都无法保存，只能试一下关联采购订单来生成外购入库单据，先打开一张空白外购入库单，源单类型处选择【采购订单】，鼠标移到“选单号”栏处按键盘上的功能键F7
此时会弹出过滤界面，让您去选择采购订单，选择完毕后点击工具栏【返回】按钮。
此时选择的采购订单物料返回到外购入库单表体中，完善必录后，点击保存与审核，完成外购入库单的关联入库操作
同样的操作方法，红字外购入库单，也可以通过关联采购订单的方法生成，此处不再演示操作。
关联入库后，入库时会严格按照采购订单的数量入库，不会出现超额入库现象
不允许手工录入外购入库单，要入库就去做采购订单领导审批
此处以金蝶K3 ERP为例演示操作，别的ERP系统操作方法可能会不同