销售方开错增值税专用发票，可是却已经认证了，购买方如何申请开具申请单呢？
工具/原料
1
电脑
2
金税盘
方法/步骤
1
点击“发票管理”--“红字发票信息表”--“红字增值税专用发票信息填开”。
2
选择“购买方申请”—— “未抵扣”，输入”对应蓝字增值税专用发票信息“所需的内容，输好确认无误后点击”下一步“。
3
输入票面信息，确认无误后点击“打印”。
4
点击“发票管理”--“红字发票信息表‘--”红字增值税专用发票信息表查询导出”。
5
打开刚填写的申请表，点击“上传”。
6
主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的信息表，并将信息同步至纳税人端信息中。这时，购买方也就完成了申请单的操作。