之前介绍SAP中，进行费用化采购，实际上是对于无物料代码的辅助费用采购，是一种特殊的采购管理模式。同样先在SAP中进行收货操作，随后发票过账，接着作发票预制。
工具/原料
1
SAP中Purchase order for cost invoice费用化采购订单发票预制流程
2
输入事务代码MIR7
3
进入费用化采购订单发票预制界面
4
计算税额
5
“模拟”界面确认金额
6
事务代码MIR5
7
进入显示发票凭证清单界面
方法/步骤
1
在主界面指令框内输入事务代码MIR7，输完回车，进入费用化采购订单发票预制界面，1处选择“发票日期”；2处输入该凭证的供应商代码；
2
回车后，1处选择工厂，2处选择交货日期，点击3处的“采用”按钮；
3
点击执行，进入如下界面，输入基准日期；
4
最后再点击基本数据页签，1处勾选“计算税额”复选框，回车确认，将2处余额复制到3处，再点击4处的“模拟”按钮图标；
5
进入如下“模拟”界面，确认金额；
6
确认无误，点击保存，左下角出现提示信息框，表示凭证编号已经冻结；
8
点击执行，进入如下汇总清单界面，查询已完成的发票凭证编号明细；
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