SAP中，以下几类采购业务，需要进行普通发票校验：1)材料采购，2)公司间转储，3)大宗物资采购，4)办公用品、季节性劳护用品采购，5)委外加工的加工费，6)标准委外，7)资产采购。
工具/原料
1
SAP
2
普通发票Common invoice校验
3
事务代码MIRO
4
输入接收的发票
5
事务代码MIR4
6
显示发票单据
7
预制发票号码
方法/步骤
1
在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入输入接收的发票界面，输入下图字段内容；
2
点击"其他"按钮，进入如下界面，输入预制发票号码；
3
回车后进入如下界面，输入预制发票号码。核对订单的信息，注意供应商、物品、数量、金额、税额于金税发票是否相符，并检查余额必须是0，如果税金有微小差异，可在税额中先输入金税发票税额，同时对采购订单金额做微小调整；
4
点击模拟按钮，作进一步的确认。核对准确后返回上屏，执行保存过账，在窗口左下方弹出信息”发票凭证51已过账”，表示过账成功；
5
事务代码MIR4，进入显示发票单据界面，输入预制发票号码；
6
回车后进入以下界面；
7
点击“编辑”-“显示/更改”后进入以下界面，核对准确后返回上屏，执行保存过账；