当月开的发票需要作废重开的，在开票系统里用作废来处理（可参考下面的链接）。可是之前月份开的发票需要作废重开，那得用开具'红字发票'来处理了。本篇详细介绍操作步骤。96开票系统里，“作废发票”如何操作25用开票软件开具增值税发票
工具/原料
电脑，网络，开票系统
方法/步骤
1
打开开票系统，进入到正常的开票界面。以航天的开票系统为例：发票管理——>发票填开
2
在开票界面，最上面一排，有个“红字”栏目，点击进去。
3
按要求录入作废发票信息，发票代码和发票号码手工录入2遍。点击确认。
4
这时系统会按上一步录入的发票信息，调出当天开具发票的信息，核对系统调出的信息，是否与手上待作废的纸质发票内容一致。核对无误后点击确认。
5
此时“销项负数的发票”原型已经在系统中成型了，放好待打印的空白纸质发票，点击打印，取出打印好的“销项负数的发票”。
6
确认该红字发票是否已被系统记录，此步骤执行过一次后，不必每次都检查。报税管理——>发票数据导出。检查导出的excell里是否有刚才开具的负项信息。最后拿好开具出的“销项负数的发票”及待作废的发票，作为后续税务处理的凭证。关于发票，我写了几篇附上供您参考查阅。有需要的可以加我关注，方便找到我写的所有经验。。
注意事项
录数据后注意核对，要不然就开错成其他的红字发票了。
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