开出去的发票对方没有认证抵扣，跨月退回来了怎么办？
工具/原料
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电脑
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金税盘
方法/步骤
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第一步：红案发票信息表填开。1、进入开票软件，点击“发票管理”，点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表填开”。
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2、选择“销售方申请”，输入对应需要冲红的蓝字发票代码和号码和开票时间，确认信息正确后点击“确定”。
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3、这时系统提示“本张发票可以开具红字发票”，确认无误后点击“确定”后自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”，再次核对需冲销专用发票的票面信息，点击，“打印”，在出现打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关闭。
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第二步：信息上传。1、点击“发票管理”，点击“信息表”，选择“红字增值税专用发票信息表查询导出”。
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2、在出现的界面里，选中刚刚填写的申请的发票，信息表描述为“未上传”，点击“上传”，等待一般一分钟左右，刷新页面，信息表描述栏会显示“审核通过”和增加了“红字发票信息表编号”。
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第三步：开具红字发票。1、点击“发票管理'，打开发票填开界面，点击“红字”——“导入网络下载红字发票信息表”。
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2、选中已审核通过的信息表之后，点击“选择”
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检查票面信息无误后点击“打印”。跨月红字专用发票开票就此完成。