企业之间的业务常会有履约保证金的收付，收到履约保证金SAP系统如何操作呢？
工具/原料
1
电脑
2
SAPlogon系统
方法/步骤
1
进入SAP系统，点击“非集成供应商”—“其他应付”—“F43-输入供应商发票”，进入操作界面。
2
记帐码输入“31”，科目输入非集成供应商编码。点击回车进入下一操作页面。
3
关键记得点击“总帐目“，选择“其他应付款-单位往来-应付保证金。
4
记帐码输入“40”，科目输入银行存款，点击回车进入下一操作页面记录金额即完成记帐。
注意事项
首先确定供应商是否建立了编码，要先建立供应商编码再操作。