材料会计工作流程

1、在财务科长的领导下，协助领导会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。2、审查汇编材料采购用款计划，控制材料采购成本。3、审核材料采购成本的原始凭证，加强材料采购业务结算工作。4、配合有关科室制定材料消耗定额，做好成本核算的日常工作和明细核算。5、会同有关科室定制材料计划价格目录和材料计划成本。6、负责材料核算会计凭证的填制，按时向成本会计提供产品的材料耗用情况。7、编制成本、费用报表，进行成本费用的分析和考核。8、完成好领导交办的其他工作任务。