报账人发起“挂账后付款”报账，发现供应商没有收款方信息，无法付款（往来账挂的是虚拟供应商），则需要将虚拟供应商往来账调整到真实供应商
工具/原料
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电脑
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报账系统
方法/步骤
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在报账系统从经济事项“广告发布/制作/维护”（注：调账跟这个经济事项并没有什么关系，默认选择这个经济事项）发起，弹出的业务事项选择界面选择“跳过”在发起的报账单中，需先在说明中填写：调整供应商至XXXX（新的供应商编码和名称）
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在挑对记录界面中，清空报账部门和报账人账号，挑对对象选择供应商，点选择在选择挑对对了列表中，输入虚拟供应商编码GXXX000000（此处只是举例，实际操作是请输入往来账对应的虚拟供应商），点查询，勾选后确定，在之后的界面点查询
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根据需要调整的供应商的凭证号以及金额查找到需要调整的供应商（CTRL+F可查询）凭证号及供应商、客户等信息，在附件下发表内提供
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填写报账金额(不含税)后，在左上角点击保存。提交到下一环节
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初核会计根据说明中的信息，在贷方科目中选择相应的供应商
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点击贷方会计科目编码，选择SAP供应商，根据“说明”提供的信息选择新的供应商,提交后，走完流程至生成SAP凭证即完成虚拟供应商调整，之后再按正常流程发起挂账后付款即可
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