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操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-维护】。
弹出条件过滤界面，根据实际情况选择相应的过滤条件，最后点击【确定】按钮。
找到需要做采购发票的外购入库单，单据编号为：WGLKD18-05-02002，供应商为：东北区供应商C
选中此条外购入库单记录，点击【下推】菜单栏，从弹出的快捷菜单中点击【生成 购货发票(专用)】按钮。
弹出下推向导界面，直接点击【生成】按钮。
弹出提示【没有符合条件的记录】，无法下推生成采购发票。
接下来采用关联的方式来生成采购发票，操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
打开了一张空白的采购发票，源单类型选择【外购入库单】，选单号处直接录入外购入库单的编号WGLKD18-05-02002 并按键盘回车键，此时弹出提示【你所选择的单据不能显示】，无法完成采购发票的编制工作。
操作员登录ERP主控台，依次展开【系统设置】->【基础资料】->【公共资料】->双击打开【供应商】。
找到【东北区供应商C】，并双击打开。
打开供应商-修改界面，切换到【应收应付资料】选项卡，取消对【应付冻结】的勾选，最后点击【保存】按钮。
操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】。
打开了一张空白的采购发票，源单类型选择【外购入库单】，选单号处直接录入外购入库单的编号WGLKD18-05-02002 并按键盘回车键，此时外购入库单中内容被带到采购发票表体中，可以正常被关联，完善单据其他项最后保存并审核采购发票即可，整个过程演示完毕，希望对大家有所帮助。
供应商应付冻结勾选只是不允许你做采购发票，采购订单还是可以做的。
勾选此参数还是很实用的，可以避免不必要的财务风险。