一般的在SAP中，如下的几类采购业务，需要作普通发票校验：1)原材料采购，2)公司间转储，3)大宗物资采购，4)办公用品、劳护用品采购，5)委外加工费，6)标准委外，7)资产采购。
工具/原料
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SAP中Common invoice check普通发票校验流程
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事务代码MIRO
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进入“输入接收的发票”界面
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进入选择发票凭证界面
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核对订单的信息，注意供应商、物品、数量、金额、税额和金税发票是否相符
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点击模拟按钮，执行保存过账
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事务代码MIR4
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进入“显示发票单据”界面
方法/步骤
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在SAP主界面指令框中输入事务代码MIRO并回车，进入“输入接收的发票”界面，输入如下相应字段内容；
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点击其它按钮，进入如下选择发票凭证界面，输入预制发票号码；
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点击模拟按钮，核对准确后返回上屏，执行保存过账，这时在窗口左下方弹出信息框”发票凭证51已过账”，表示过账成功；
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事务代码MIR4，进入如下“显示发票单据”界面，输入预制发票号码；
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回车进入如下界面；
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点击“编辑”-“显示/更改”进入如下界面，核对无误后返回上屏，执行保存过账；