采购物资到位并经检验合格后，库管人员办理入库手续并打印入库单，供应商根据入库单开具发票，报账人员根据采购订单、入库单、发票，在SAP系统中办理对账和发票录入等校验工作。把收到的发票录入到系统里，进行财务记账，操作后系统生成了一张会计凭证。
工具/原料
1
SAP
2
发票校验
3
Invoice check
4
MIR7
5
发票预制
方法/步骤
1
在SAP主界面抬头指令框中输入ME2L并回车，进入按供应商批量查询采购订单界面，输入供应商代码，采购组织，确定清单范围，采购组；
2
符合查询条件的采购订单将全部显示在屏幕上，根据要开票数量可查询还歌财有哪些采购订单已到货未开票；
3
在SAP主界面抬头指令框中输入MIR7并回车，进入预制发票界面，输入发票接收部门代码；
4
业务处理：在下拉菜单中选择“发票”，输距痕入发票日期，在税额右侧下拉菜单中选择相应税率。在下方“采购订单参考”的下拉菜单中选择“采购订单/计划协议”，并输入采购订单号，如49，按回车。检查无误后，勾选，进入下一屏；
5
将余额输入金额处，回车；
7
屏幕左下方显示“凭证编号51已经冻结”；