通常在SAP中，寄售物资转自有库存后，则打印可结算开票的清单，电传给供应商。
工具/原料
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SAP中Vendor material invoice exami寄售发票校验流程
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输入事务代码MRKO
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进入寄售和管道结算界面
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进入结算界面
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进入列表明细界面
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查看会计凭证
方法/步骤
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在SAP主界面抬头指令框中输入事务代码MRKO，输完回车，进入寄售和管道结算界面，依次输入相应字段内容；
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点击执行，进入如下结算界面；
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点击明细按钮，进入列表明细界面；
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点击物料凭证，查看如下的会计凭证；
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点击明细按钮，显示账目明细，结果说明该物料已入自有库；
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点击Excel视图按钮图标，进入如下界面；
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将EXCEL表内容复制，作为供应商开金税发票的凭证依据。点击退出，回到初始界面，将“显示”改成“结算”，并点击执行，完成结算；须注意的是，MRKO结算物料，存在错误，如多结、少结、价格错误等问题，则结算不能冲销，即MR8M不能冲销，FB08也无法冲销相应的财务凭证；
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