在SAP中，创建发票凭证，如冲销此凭证，则需要进行取消发票凭证的操作。
工具/原料
1
SAP中Write off invoice doc取消发票凭证流程
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事务代码MR8M
3
进入取消发票凭证界面
4
当前期间的实际回转
5
显示采购订单参考信息
6
原发票被对应会计凭证冲销
方法/步骤
1
在SAP主界面指令框中输入事务代码MR8M并回车，进入取消发票凭证界面，输入冲销的发票号和会计年度字段内容；
2
点击冲销原因字段，再点击下拉列表按钮，进入选项选择菜单；
3
选择“03”，“当前期间的实际回转”，双击回到上屏；
4
点击显示凭证按钮图标，进入如下界面；
5
点击后继凭证按钮图标，显示采购订单参考信息；
7
点击保存，进行冲销，左下角出现提示信息框，表明原发票已被对应的“XXXX”号会计凭证冲销；
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