在SAP中，收到供应商交货，并在系统中收货，会产生物料凭证，对于财务而言，即存在了应付帐款科目。在此，小编会和广大读者一起，以付款给供应商的实例，了解下剩余清账流程。
工具/原料
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SAP
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供应商剩余清帐Vendor open payment流程
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事物代码F-53
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付款记账，处理未清项目
方法/步骤
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在主界面指令框内输入事物代码F-53，输入完成后回车，进入“付款记账：抬头数据”界面，输入相关字段内容；
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选择未清行项目时，通常以支付基准日期的先后顺序选择清帐，并以逐条逐清为原则，避免多条行项目均有剩余金额的状况，如下图红框所列；
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输入清帐剩余金额后，点击菜单—凭证—模拟，如下图；
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双击蓝色凭证行项目，点击其他数据，输入原因代码；
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再次点击菜单—凭证—模拟，如下图；
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双击蓝色凭证行项目，红框内的付款基准日期为系统默认操作当天的日期（默认凭证日期）；
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为了不影响原始的账龄分析，该栏位的基准日期需手动改为原始未清行项目的支付基准日期（2014.04.17）；
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回车，进入以下界面，点保存，产生下方凭证提示信息；