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ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售订单】->双击打开【销售订单-新增】
打开一张空白的销售订单，选择客户，选择物料代码1.09.B027（灯座），填入数量1000个，含税单价18元，到货日期，最后点击工具栏【保存】，【审核】按钮，完成销售订单XSDD18-02-20001编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购申请】->双击打开【采购申请单-新增】。
打开一张空白的采购申请单，源单类型：选择【销售订单】，选单号：直接填入销售订单编号XSDD18-02-20001并回车，这样销售订单中物料带到采购申请单中，根据实际情况选择供应商和到货日期，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，完成采购申请单POREQ000054的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购订单】->双击打开【采购订单-新增】。
打开一张空白的采购订单，源单类型：选择【采购申请】，选单号：直接填入采购申请单编号POREQ000054并回车，这样采购申请单中物料带到采购订单中，根据实际情况填写含税单价和到货日期，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，完成采购订单CGDD18-02-20001的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【收料通知】->双击打开【收料通知-新增】
打开一张空白的收料通知单，源单类型：选择【采购订单】，选单号：直接填入采购订单编号CGDD18-02-20001并回车，这样采购订单中物料带到收料通知中，根据实际情况填写收料数量，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，完成收料通知单SJD-18-02-003的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【外购入库】->双击打开【外购入库单-新增】
打开一张空白的外购入库单，源单类型：选择【收料通知单】，选单号：直接填入收料通知单编号SJD-18-02-003并回车，这样收料通知单中物料带到外购入库单中，根据实际情况填写实收数量，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，完成外购入库单WGLKD18-02-20004的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【采购管理】->【采购发票】->双击打开【采购发票-新增】
打开一张空白的购货发票（专用），源单类型：选择【外购入库单】，选单号：直接填入外购入库单编号WGLKD18-02-20004并回车，这样外购入库单中物料带到购货发票（专用）中，根据实际情况填写发票编号，最后点击工具栏【保存】，【审核】和【勾稽】按钮，完成购货发票（专用）ZPOFP000004的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售出库】->双击打开【销售出库单-新增】
打开一张空白的销售出库单，源单类型：选择【销售订单】，选单号：直接填入销售订单编号XSDD18-02-20001并回车，这样销售订单中物料带到销售出库单中，确认实发数量，最后点击工具栏【保存】和【审核】按钮，完成销售出库单XSCKD18-02-20001的编制工作。
ERP操作员登录ERP主控台，依次展开【供应链】->【销售管理】->【销售发票】->双击打开【销售发票-新增】
打开一张空白的销售发票（专用），源单类型：选择【销售出库单】，选单号：直接填入销售出库单编号XSCKD18-02-20001并回车，这样销售出库单中物料带到销售发票（专用）中，根据实际情况填写发票编号，最后点击工具栏【保存】和【审核】，最后点击【勾稽】按钮，完成销售发票（专用）ZSEFP000004的编制工作。
在进行单据关联操作前，先对各种单据业务流程进行设计。
以销定购企业采用本业务流程，不会有负库存现象发生，推荐使用。