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总账系统：取消结账——取消记账——取消审核——取消出纳签字——修改或删除凭证（1）取消结账（账套主管）：“期末|结账”，选择最后一个月，按住Ctrl + Shift + F6，输入账套主管口令。（只能取消最后一个结帐月份）（2）取消记账（账套主管）：“期末|对账”，在相应的月份“是否记账”中双击显示“Y”，按住 Ctrl + H，激活了“恢复记账前状态功能”，再选择“凭证|恢复记账前状态”，“恢复方式”选择账套启用月初的状态，并输入账套主管口令。——对应记账（3）取消审核（账套主管）：审核凭证——审核凭证——确定——“审核|成批取消审核”（4）取消出纳签字（出纳）：审核凭证——出纳签字——确认——“出纳|成批取消签字”（5）修改或删除凭证（会计）：填制凭证——“制单|作废”（逐张作废，外部凭证不能在总账系统中进行作废/恢复处理）——“制单|整理凭证”（作废凭证全选，确定，同时整理凭证断号）——对应填制凭证在此状态下，除总账系统外，其他系统生成的凭证都存在，且都未记账。
应收系统：取消结账——取消制单——取消单据结算（1）取消结账：“工具|取消结账”（2）取消凭证（制单）：“统计分析|单据查询|凭证查询”，选中凭证进行删除。——对应制单（3）删除结算单：“工具|取消操作”，分别选择客户和操作类型，选中相应的结算单，全选——确定，进行删除。——对应单据结算（4）取消单据录入： 弃审注：* 取消收款单或付款单时，若结算单已经保存但没有审核或核销，在单据结算中，选择客户，直接在收款单或付款单中删除相应的结算单。* 销售系统中现结的销售发票，在应收系统中自动生成一张收款单，在应收系统中无法删除，只有删除销售系统中的发票，应收系统中的收款单才会自动删除。* 可在“统计分析|单据查询|结算单查询”中可查询结算单。
存货核算：取消结账——取消期末处理——取消生成凭证——取消单据记账（1）取消结账：以下一月份进入，“处理|月末结账”，选择“取消结账”，则自动显示取消本月份的账。（2）取消期末处理：以当前月份进入，“处理|期末处理”，选择“已期末处理仓库”，全选，确认，对所选仓库恢复期末处理。（3）取消生成凭证：“凭证|凭证列表”，选择月份，逐条删除选择的凭证。——对应生成凭证（4）取消记账：“处理|恢复单据记账”，仓库全选确认，在“取消单据记账”界面上，“全选”——“恢复”。——对应单据记账
库存管理：取消结账——取消调拨单（1）取消结账：“业务|月末结账”，“结账处理”界面上选择“取消结账”。（2）取消调拨单：“业务|单据列表|调拨单”，选中，双击，删除。
销售系统：（1）取消结账：“业务|月末结账”，“月末结帐”界面上选择“取消结账”。（2）取消发票：选择发票列表，选中要删除的发票，双击，进入发票录入的界面，弃复（若出现“单据已在应收系统审核”，则先在应收系统中弃审——“单据录入”操作中）——删除（3）取消发货，选择发货单列表，双击，弃审——删除。（4）取消订货，选择销售订货明细表，双击，弃审——删除。（订单要删除，必须先取消发货单和发票）销售发票和发货单张数一致，但销售订单只有输入的才显示。对于各系统作废的凭证，必须在总账系统，“填制凭证——制单”中对已经作废的凭证进行整理。