在实际工作中，难免会有发票开错的时候，开错了发票就等于开启了一个麻烦，那么发票开错了我们应该如何处理呢？一起来看看吧。
方法/步骤
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根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，统一的发票作废章。
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如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。
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然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
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如果开票当月有利润，且已预交了所得税是无法退税的。
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温馨提示如下。
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